2.5 人事月报编制

人事月报，一般包括的子表有：员工花名册、人员增减表。

2.5.1 员工花名册

第一张表叫员工花名册（Excel），见表2.15。

每个部门名称下的空格处填写员工姓名，管理、营销、技术人员在Excel的“批注”中备注。如：财务部序号3对应员工×××，批注为主办会计。对于小计、合计一栏，可以手工统计，也可以用Excel公式“=COUNTA（）”统计。

2.5.2 人事异动名单汇总

第二张表叫人事异动名单汇总，其实就是员工增减名单，见表2.16。

该表由新进、离职、调动三部分组成。合计可以手工统计，也可以用Excel公式“=COUNTA（）”统计。

2.5.3 人事异动月报表

第三张表叫人事异动月报表，其实就是员工增减表。先做人事异动月报表（某系统），见表2.17。

该表的数据统计相对复杂，需要事先设置Excel公式。

2.5.4 人事异动月报表的填表说明

1．公式说明

（1）本月末人数=上月末人数+新进人数-离职人数+系统间调动人数（调入）-系统间调动人数（调出）+系统内异动人数（增加）-系统内异动人数（减少）。

（2）新进人数合计=新进的管理线人员+技术线人员+营销线人员+生产线人员+后勤辅助线人员。

（3）离职人数合计=离职的管理线人员+技术线人员+营销线人员+生产线人员+后勤辅助线人员。

（4）系统间调动人数合计=系统间调动的管理人员+技术人员+营销人员+客服人员+一线生产工人+辅助生产工人+后勤辅助人员+其他人员。

（5）系统内调动增加/减少人数合计=系统内调动增加/减少的管理线人员+技术线人员+营销线人员+生产线人员+后勤辅助线人员。

（6）上月末人数合计=上月末的管理线人员+技术线人员+营销线人员+生产线人员+后勤辅助线人员。

（7）离职率=离职人数合计/累计在册人数=离职人数合计/（上月末人数+本月新进人数）=离职人数合计/（本月末人数+离职人数合计）。

2．指标解释

（1）行政线人员是指在公司各职能部门从事行政事务管理相关岗位的人员，包括：公司领导（除总工程师/副总工程师外）；总部总裁办、投资证券部、人力资源部、财务部、计划管理部、采购部、项目指挥部办公室等各职能部门；生产中心行政人事部门中所有从事行政管理相关岗位的人员。

（2）技术线人员是指在公司各技术部门从事技术管理、技术研发、技术支持、质量管理、现场工艺、设备管理等技术管理及技术工作等相关岗位的人员。

（3）营销线人员是指在公司各销售部门从事销售管理、销售及后勤支持等相关岗位的人员。

（4）生产线人员是指在公司生产部门从事生产及生产管理相关岗位的人员。

（5）后勤服务线是指在公司职能部门从事保安/门卫、食堂、卫生、司机等后勤服务相关岗位的人员。

（6）系统间调动是指发生在股份公司、技术中心、A销售中心、B销售中心、A工厂、B工厂、C工厂六大系统之间的人员调动情况。系统内调动是指发生在上述各个系统内部的人员调动情况。

3．提交时限

各分/子公司须认真填写此表，在次月3日前将本月人事异动月报表、人事异动名单汇总及员工名册经部门经理审核后报送公司总部人力资源部。

2.5.5 人员统计月报表（汇总）

上述各表，进行Excel子表间的公式链接后，可得到合并的人员统计月报表，见表2.18。表内信息包括：纵向有总人数、人员类别、学历结构、任职资格（职称）、性别；横向有月末总人数、比例、单独人数。

每家公司的人事月报一般都有规定格式，人事专员只需熟悉表式、统计口径、公式设置，根据每月的增减变化，仔细认真地操作，就可以逐步熟练。

更复杂的人事数据分析，将在人事主管章节展开。